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2021年湖南省湘劇院預算

資訊詳情

2021年湖南省湘劇院預算

  • 分類:政務公開
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-03-12 16:02
  • 訪問量:0

【概要描述】劇院主要職能:創作演出優秀湘劇劇目,為觀眾服務,舞臺藝術作品創作,傳統藝術整理加工與保護,國內外舞臺藝術作品演出,藝術研究與評論,藝術普及推廣,藝術創作表演人才培養。

2021年湖南省湘劇院預算

【概要描述】劇院主要職能:創作演出優秀湘劇劇目,為觀眾服務,舞臺藝術作品創作,傳統藝術整理加工與保護,國內外舞臺藝術作品演出,藝術研究與評論,藝術普及推廣,藝術創作表演人才培養。

  • 分類:政務公開
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-03-12 16:02
  • 訪問量:0
詳情

目 錄

第一部分 2021年單位預算說明

第二部分 2021年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

 

第一部分 2021年單位預算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責。

劇院主要職能:創作演出優秀湘劇劇目,為觀眾服務,舞臺藝術作品創作,傳統藝術整理加工與保護,國內外舞臺藝術作品演出,藝術研究與評論,藝術普及推廣,藝術創作表演人才培養。

●機構設置。

劇院現設有10個部門,分別為:政工科、老干科、財務科、后勤總務科、黨政辦公室、業務室、演出團、青年團、民樂團、湘江劇院。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算3360.66萬元,其中,一般公共預算撥款2363.36萬元,中央財政補助78.00萬元,事業收入100.00萬元,其他收入72.00萬元,上年結轉結余747.30萬元。收入較去年增加1166.00萬元,主要是一般公共預算撥款增加539.70萬元,主要是2021年文化事業綜合專項資金345.00萬下在的年初算中,以前年度專項資金為年中追加,我院原二級單位湘江劇院改制撤銷法人并入湖南省湘劇院,增加人頭經費預算撥款112.00萬元,湘江劇院房屋租賃收入84萬上交非稅增加非稅收入;中央財政補助增加2萬,是非遺專項保護撥款較上年增加2萬元;其他收入減產123萬元,主要是我院原二級單位湘江劇院改制撤銷法人并入湖南省湘劇院,房屋租賃收入上交非稅,其他非財政部門的專項補助減少。上年結轉結余增加742.30萬元,主要是按照省財政廳統一要求,將原未納入部門預算的上年結轉結余資金統一納入年初部門預算。

(二)支出預算:2021年本單支出預算3630.66萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出2873.43萬元,社會保障和就業支出274.43萬元,衛生健康支出15.00萬元,住房保障支出197.80萬元。支出較去年增加增加1166.00萬元,收入增加,對應支出增加,主要增加的是文化旅體育與傳媒支出,為湘江劇院改制增加的經費撥款的人員支出、納入年初預算文化綜合專項資金支出及上年結轉資金對應安排的文化旅游體育與傳媒專項支出。

三、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算3188.66萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出2720.43萬元,占85.32 %;社會保障和就業支出265.43萬元,占8.32 %;衛生健康支出9.00萬元,占0.28%;住房保障支出193.80萬元,占6.08%。安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本單位基本支出預算數2190.36萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算1170.30萬元,主要是單位為完成特定事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,均為文化旅游體育與媒體支出1170.30萬元,主要用于單位劇目創作、日常演出、劇場維修維護、非遺保護與傳承業務支出等方面。

四、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)單位公用運行經費:2021年本單位未用一般公共預算撥款安排公用運行經費,用事業收入及其他收入安排2021年公用運行經費92.00萬元,比上年預算增加0.5,主要是電費預算有所增加。

(二)“三公”經費預算:2021年本單位未用一般公共預算撥款安排“三公”經費支出。

(三)一般性支出情況:2021年本單位未用一般公共預算撥款安排會議費、培訓費、節慶、晚會、論壇等活動支出。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額0.00萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本單位共有公務用車2輛,其中,流動演出客車1輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為3360.66萬元,其中,基本支出2190.36萬元,項目支出1170.30萬元,具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、公用運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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    2021-07-01 17:38:59
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